ISO9001内部审核实施计划
2019-02-17 18:51:19
兴原河北分公司
一、内部审核实施计划的管理
内部审核实施计划是由审核组长根据组织年度审核计划编制，并经管理者代表审批的正式文件，一般要求提前发至有关部门和人员，若有变更均应重新审核批准，变更通知应及时发至各部门。
二、内部审核实施计划的内容
内部审核实施计划的内容应包括目的、覆盖产品、范围、审核准则、审核组成员分工、主要审核活动的时间安排、首、末次会议时间等。
三、编制内部审核实施计划应注意事项
（一）审核实施计划是在年度审核计划确定后如何具体实施审核计划的操作性文件。如有必要进行跟踪审核或特殊情况追加计划审核也可参照编制。
（二）内部审核实施计划时间安排应考虑以下因素：
1.鉴于审核员能力和内审抽样比例可考虑适当加大，相对于第三方审核应适当放宽人日数，具体人日数安排审核组长可参考第三方审核、本次审核的重要性及以往审核经验来确定。
2.对质量有较大影响的过程和承担重要职能的部门安排较多的时间，应确保在有限的时间内完成有效的审核。
3.审核实施计划应安排足够的时间对领导层进行审核。
2015版标准对最高管理者的管理承诺和职责进一步予以重视，这些承诺和职责通常反映在组织的质量方针、质量手册和体系文件中，并在相关过程中体现，审核时应充分了解高层承诺、自身的质量意识及在质量管理体系中的职责理解程度，因此审核计划中应安排足够的时间。